O FATURAMENTO é a área do Financeiro (no plano Completo e Médio) que se localiza antes dos lançamentos, ou seja, todo documento do SiGA (ORÇ, PR, PP e Mídias) que lançar algum valor no financeiro cairá antes no faturamento, para que o mesmo seja revisado e se necessário, alterado. Somente valores que passam pelo financeiro da agência constarão aqui, dependendo da forma de faturamento do documento de origem.

Os valores só constarão nos lançamentos após serem gerados aqui, como destacado abaixo:

Importante salientar que caso um documento seja REABERTO, estas faturas que não foram lançadas serão excluídas. Também devemos lembrar que aquilo que constar em "últimas faturas lançadas" é o histórico do que foi lançado, não podendo ser excluído.

Nota fiscal de serviço também só poderá ser gerada com as faturas ainda nesta área.

Caso você não queira utilizar este recurso, autorizando que tudo seja lançado diretamente, poderá desativá-lo no seu AVATAR>OPÇÕES DO SISTEMA > na parte do FINANCEIRO clicar em GERAL:

Veja mais na videoaula do Faturamento